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税务筹划

  • 分类:服务项目
  • 发布时间:2019-10-12 00:00:00
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企业税收筹划的基本步骤

1、税收筹划的第一步,是了解纳税企业的基本情况和纳税企业的要求

(1)企业组织形式,根据组织形式的不同制定有针对性的税务规划收和税收筹划方案
(2)财务情况,企业税收筹划是要合法和合理地节减税收
(3)投资意向,投资有时可享受税收优惠,不同规模企业的税收待遇和优惠政策有时也是不同的
(4)对风险的态度,不同风险的企业领导对节税风险的态度是不同的,制定更符合企业要求的税务筹划方案

2、筹划企业相关财税政策盘点归类,对筹划企业相关的财税政策和法规进行梳理、整理和归类,这对于成功实施税收筹划尤为重要

3、筹划企业纳税评估与解析,对筹划企业进行全面的纳税评估极为必要
(1)纳税内部控制制度
(2)涉税会计处理
(3)涉税理财计划
(4)主要涉税税种
(5)近三个年度纳税情况分析
(6)纳税失误与涉税症结分析
(7)税收违规处罚记录
(8)税企关系

4、税收筹划方案设计与拟定,一般的税收筹划方案有以下几部分构成:
(1)涉税问题的认定
(2)涉税问题的分析、判断、涉税项目可能向什么方面发展,会引发什么后果
(3)设计可行的多种备选方案,针对涉税问题。
(4)备选方案的评估与选优,选择一个较优的实施方案

5、税收筹划涉税纠纷处理,如果真的导致税收纠纷,应该进一步评估筹划方案的合法性,合理合法的方案要据理力争,不合法的筹划方案要放弃

6、税收筹划方案实施跟踪与绩效评价,不断对筹划方案实施情况和结界进行跟踪,对筹划方案进行绩效评价,参考其经济效益和最终效果。

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